Une évolution due à plusieurs facteurs
– Une inflation estimée à 2.4% pour 2024 ayant un impact sur l’achat des matières premières,
– le coût des énergies avec la fin du bouclier tarifaire, impliquant une inscription budgétaire portée à 1 060 000€ soit +20% par rapport à l’année 2023,
– le coût des carburants,
– l’achat des denrées alimentaires dans le cadre de la loi EGALIM,
– l’augmentation du coût du traitement des ordures ménagères,
– l’évolution des charges de personnel liées aux choix gouvernementaux (voir ci-dessous.
Dans un contexte de hausse généralisée des prix, la commune s’est néanmoins attachée à réduire, quand cela était possible, certaines dépenses de fonctionnement afin de contenir l’augmentation des charges à caractère général.
La commune va maintenir ses efforts en matière de rénovation énergétique de son patrimoine afin de réguler les dépenses d’énergie.
Des charges de personnel en évolution
Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépenses du budget des collectivités. La maîtrise de leur évolution demeure donc un enjeu majeur. L’évolution 2024 est estimée à 4,3%.
L’optimisation de l’organisation des services dans un contexte de pyramide des âges élevé constitue un levier d’action pour contenir la masse salariale.
Un soutien sans faille à la vie associative et aux plus fragiles
A ce stade de préparation budgétaire, le montant des subventions versées aux associations devrait être maintenu à 385 000€ en 2024 sans aucune révision à la baisse pour maintenir une forte dynamique de lien social.
La subvention versée au CCAS est estimée à 334 000€, répondant aux besoins d’accompagnement des personnes les plus fragiles. Elle est quasi identique à 2023.
Une politique événementielle renforcée
Le 80ème anniversaire du débarquement et une exposition d’envergure dédiée au peintre Bergevin au Scriptorial amorceront pour Avranches une politique événementielle revitalisée. 100 000 euros sont prévus dès 2024. La Ville entend s’inscrire sur les agendas des manifestations 2024 avec une offre inédite et travailler ainsi son attractivité.
Aucune augmentation des impôts communaux
Sauf exception – notamment les locations de salle – les tarifs 2023 seraient reconduits en 2024.
La réflexion sur la recherche de recettes nouvelles sera poursuivie : occupation du domaine public, rédaction d’arrêté…
Les dotations et participations seront stables pour 2024 avec un produit attendu aux alentours de 4 300 000€. Il s’agit d’une inscription prudente en raison du contexte économique.
Les autres produits de la gestion courante, c’est-à-dire essentiellement les revenus des immeubles sont estimés à 285 000€ pour 2024 contre 279 000€ au budget primitif 2023.
Les taux d’imposition seront reconduits à l’identique pour la part communale. La variation de la base n’est à ce stade pas décidée par le Parlement.